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巢湖市档案局

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巢湖市档案局2016年部门决算
发布时间:2017-07-28 16:40:12     来源:本站     阅读:150

   一、部门职责

    对全市档案工作实行统筹规划,宏观管理;负责接收、收集、整理、保管和提供利用各类档案。宣传、贯彻党和国家有关档案工作的法律、法规和方针政策,开展档案宣传教育工作,制订全市档案干部队伍建设规划;负责全市档案业务指导和执法监督工作;组织开展档案目标管理活动;负责接收按规定到期移交进馆档案资料,征集散存在社会上的档案史料;征集散存在社会上的档案史料;对馆藏档案进行计算机管理和现有档案数字化处理;开发档案信息资源;编辑、公布、出版档案史料,为经济建设、社会发展和人民群众提供服务。下属事业单位电子文件管理中心负责贯彻落实国家档案工作法律法规和电子文件管理有关规定;负责制定巢湖市电子文件归档、移交、接收等制度和规范标准;负责依托电子政务网,对全市电子公文等电子信息,实行集中采集、归档、统一管理;负责全市电子文件管理和数字档案的规划、指导和实施,开展全市信息化工作;负责开展市档案馆馆藏档案的数字化处理,开展文档一体化建设;负责巢湖市现行文件、政府信息公开查阅服务工作。

    二、部门机构设置

    巢湖市档案局(馆)一个机构、两块牌子,是市直属事业单位,内设监督指导科、编研管理科,在职人员9人;下属事业单位电子文件管理中心,现有在职人员2人。

    三、2016年度部门决算报表说明

(一)2016年度收入支出决算总体情况说明

2016年度收入总计271.3万元,支出总计273.63万元。与2015年相比,收、支总计各减少33.1万元,28.57万元,降低10.87%,9.45%.主要原因:一是在职人员减少,工资减少;二是档案发展经费减少

(二)2016年度收入决算情况说明

本年收入合计271.3万元,其中:财政拨款收入271.3万元,占100%;事业收入0万元;其他收入0万元

(三)2016年度支出决算情况说明

本年支出合计273.63万元,其中:基本支出273.63万元,占100%;项目支出0万元。

(四)2016年度财政拨款收入支出决算总体情况说明

2016年度财政拨款收入总计271.3万元,财政拨款支出总计273.63万元,与2015年相比,财政拨款收、支总计各减少28.1万元,23.57万元降低9.39%7.93%主要原因:一是在职人员减少,工资减少;二是档案发展经费减少

(五)2016年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2016年度一般公共预算财政拨款年初结转和结余3.95万元,本年收入179.39万元,本年支出181.72万元,年末结转和结余1.62万元。

1.一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2016年度一般公共预算财政拨款支出271.3万元,占本年支出合计的100%。与2015年相比,一般公共预算财政拨款支出减少28.1万元,降低9.39%。主要原因是一是在职人员减少,工资减少

2.一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2016年度一般公共预算财政拨款支出273.63万元,其中:基本支出273.63万元,占100%;项目支出0万元具体情况如下:

(1)“一般公共服务”2016年度决算181.72万元,比2015年度减少29.38万元,降低13.9%,主要原因节约开支。其中:“行政运行”决算118.1万元,主要用于人员经费。“其他一般公共服务支出”决算63.62万元,主要用于机关服务和档案事务

(2)“社会保障和就业”2016年度决算77.95万元,比2015年度增加6.05万元,增长8.41%,主要原因社会保障力度加强。其中:“归口管理的行政单位离退休”决算55.98万元,主要用于离退休费用、其他社保和就业支出。

(3)“医疗卫生与计划生育支出”2016年度决算0.25万元,比2015年度减少0.05万元,降低16.67%,主要原因一是人员减少。其中:“行政单位医疗”决算0.25万元,主要用于医疗保障;“其他医疗保障支出”决算0.25万元,主要用于其他医疗保障支出

(4)“住房保障支出”2016年度决算13.69万元,比2015年度减少0.21万元,降低1.51%,主要原因一人员减少。其中:“住房公积金”决算7.69万元,主要用于住房公积金;“提租补贴”决算6万元,主要用于提租补贴

(六)一般公共预算财政拨款基本支出决算情况

2016年度一般公共预算财政拨款基本支出273.63万元,其中人员经费188.47万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、其他社会保障缴费、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、退职(役)费、抚恤金、生活补助、救济费、医疗费、助学金、奖励金、住房公积金、提租补贴、购房补贴、其他对个人和家庭补助支出等;公用经费85.16万元,主要包括:办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国(境)费、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、被装购置费、专用燃料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出、企业政策性补贴、事业单位补贴、其他对企事业单位的补贴等。

(七)2016年度政府性基金收入支出情况说明

本部门2016年度无政府性基金收入和支出。

(八)2016年度财政拨款开支的“三公”经费决算情况说明

2016年度财政拨款开支的“三公经费”支出决算为7.52万元,支出与2015年度决算相比,增加0.22万元,增长3%。其中:因公出国(境)费支出决算为0万元,公务接待费支出决算为4.6万元,公务用车购置及运行费支出决算为2.92万元。具体情况如下:

(一)因公出国(境)费支出0万元,主要用于因公出国(境)等外事活动。经费使用根据市外办批准的因公临时出国(境)计划,严格执行《安徽省省直党政机关因公临时出国经费管理办法》(财行﹝2014﹞104号)等相关规定。支出与2015年度决算相比,持平,主要原因是没有因公出国(境)等外事活动。

(二)公务接待费支出4.6万元,主要用于主要用于接待上级部门业务指导、兄弟县(区)业务交流和工作调研等业务往来支出等公务往来支出。经费使用严格执行《党政机关厉行节约反对浪费条例》、《巢湖市市直单位公务接待经费管理暂行办法》(巢财行﹝2014﹞90号)等相关规定。支出与2015年度决算相比,增加0.2万元,增长4.5%,主要原因是业务往来稍有增加。2016年,国内公务接待共94批,750人次。

(三)公务用车购置及运行费支出2.92万元,与2015年度决算相比,增加0.02万元,增长0.69%,经费使用严格按照中央和省、市有关公务用车配备管理规定执行。其中:

公务用车运行维护费支出2.92万元,主要用于日常公务、监督检查、政策调研等活动所需车辆的燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。支出与2015年度决算相比,增加0.02万元,增长0.69%,主要原因是日常公务、监督检查、政策调研等活动稍有增加

(九)其他重要事项的情况说明

1.机关运行经费支出情况。

2016年度巢湖市档案局本级1参公管理事业单位的机关运行经费181.72万元,主要用于保障单位运行,用于购买货物和服务等

2.政府采购支出情况。

2016年度巢湖市档案政府采购支出总额8.468万元,其中:货物类支出2.88万元、服务类支出5.588万元。

3.国有资产占有使用情况。

截止2016年12月31日,巢湖档案局共有车辆1辆,其中,一般公务用车1

 

附件:

1. 巢湖市档案收入支出决算总表

2. 巢湖市档案收入决算表

3. 巢湖市档案支出决算表

4. 巢湖市档案财政拨款收入支出决算总表

5. 巢湖市档案一般公共预算财政拨款支出决算表

6. 巢湖市档案一般公共预算财政拨款基本支出决算表

7. 巢湖市档案政府性基金预算收支决算表

8. 巢湖市档案财政拨款开支的“三公”经费决算情况表

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